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阳泉市经济和信息化委员会 2017年度部门决算公开说明

 时间:2018-09-13 11:03:00       大    中    小      来源:

 

阳泉市经济和信息化委员会

2017年度部门决算公开说明

二〇一八年九月

第一部分  阳泉市经济和信息化委员会概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省经济和信息化工作的法律、法规、和方针、政策;研究制定全市经济和信息化工作的政策、制度并组织实施。

  2、提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决全市新型工业化进程中的重大问题,拟定并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

  3、制定全市工业和信息化的行业规划和产业政策并组织实施,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟定行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

4、监测分析经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;负责工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责紧急状态下重要物资的生产组织工作;负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调;负责电力运行协调工作。

5、提出工业与信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家对口部门和省、市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见并组织实施;编制全市工业企业改造和技术进步中长期技术规划和年度计划;按规定权限,审批工业和信息化企业(不含煤炭企业)技术改造类固定资产投资项目并组织实施。

  6、拟定工业和信息化产业的高新技术发展规划、政策、标准并组织实施;指导工业和信息化产业的技术创新、技术进步,以先进适用技术优化提升传统产业;组织实施国家、省有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,编制产品年度创新项目计划。

7、负责全市节能降耗工作,拟定年度工作计划并组织实施;负责全市节能监督管理工作和节能监察工作,具体负责全市工业和信息化领域节能工作。

8、综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,促进可持续发展;参与拟定全社会资源综合利用、清洁生产促进规划;负责全市工业和信息化领域的资源综合利用、清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;编制全市年度综合利用项目计划,负责综合利用项目审查上报和减免税工作。

9、参与编制能源基地建设规划;分析、监测煤电油气运的供需态势和市场状况,负责产运需平衡衔接和日常调节,统筹协调全市煤电油气运保障工作;承担重大突发性事件状态下的紧急调度和综合协调;组织建立并调用煤电油气应急储备。

10、负责全市煤层气、天然气的开发、利用、管理中长期规划的制定和项目的审核,协调解决开发利用中的相关问题,负责日常监管工作。

11、承担全市电力、焦化、机电、冶金、轻工、建材、化工以及原材料、装备制造、消费品工业的行业管理工作。

12、统筹推进全市信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享;指导全市软件业发展,拟定并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准。

13、承担全市网络安全及相关信息安全的责任,负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督全市政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全方面的重要事项。

14、负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作;负责全市工业产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市经济和信息化委员会

 

序号

所属单位名称

1

阳泉市经济和信息化委员会(本级)

2

阳泉市经济和信息化委员会离退休人员管理和服务中心

3

阳泉市节能监察支队

4

阳泉市建筑材料质量监督检验中心

 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、  收入支出决算总表

         

公开01

编制单位:阳泉市经济和信息化委员会

 

20189

   

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

16,658,207.67

一、一般公共服务支出

37

12,215,096.38

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

4,163,763.85

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

205,667.74

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

16,658,207.67

本年支出合计

60

16,584,527.97

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

26

93,407.57

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

13,723.57

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

79,684.00

      转入事业基金

64

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

66

167,087.27

 

31

 

      基本支出结转

67

28,752.67

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

138,334.60

 

33

 

      经营结余

69

0.00

总计

36

16,751,615.24

总计

70

16,751,615.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                   

 

 

 

 

 

二、  收入决算表

                   

公开02

 

编制单位:阳泉市经济和信息化委员会

   

20189

     

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

16,658,207.67

16,658,207.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010401

行政运行

8,377,888.04

8,377,888.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010403

机关服务

1,455,777.04

1,455,777.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010450

事业运行

427,835.00

427,835.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010499

其他发展与改革事务支出

502,110.00

502,110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

1,525,166.00

1,525,166.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,163,763.85

4,163,763.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

2101101

121,483.91

121,483.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

2101102

84,183.83

84,183.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

三、  支出决算表

                 

公开03

 

编制单位:阳泉市经济和信息化委员会

 

20189

     

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

16,584,527.97

16,001,068.57

583,459.40

0.00

0.00

0.00

 

2010401

行政运行

8,371,903.54

8,371,903.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010403

机关服务

1,448,739.44

1,448,739.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010450

事业运行

425,828.00

425,828.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010499

其他发展与改革事务支出

443,459.40

0.00

443,459.40

0.00

0.00

0.00

 

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

1,525,166.00

1,385,166.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,163,763.85

4,163,763.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

2101101

121,483.91

121,483.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

2101102

84,183.83

84,183.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

 

 

四、  财政拨款收入支出决算总表

             

公开04

编制单位:阳泉市经济和信息化委员会

 

20189

     

金额单位:元

    

    

   

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

16,658,207.67

一、一般公共服务支出

31

12,215,096.38

12,215,096.38

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

4,163,763.85

4,163,763.85

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

205,667.74

205,667.74

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

16,658,207.67

本年支出合计

77

16,584,527.97

16,584,527.97

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

93,407.57

年末财政拨款结转和结余

79

167,087.27

167,087.27

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

93,407.57

    基本支出结转

80

28,752.67

28,752.67

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

138,334.60

138,334.60

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

16,751,615.24

总计

83

16,751,615.24

16,751,615.24

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                       

 

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

           

公开05

 

编制单位:阳泉市经济和信息化委员会

20189

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

16,584,527.97

16,001,068.57

583,459.40

 

2010401

行政运行

8,371,903.54

8,371,903.54

0.00

 

2010403

机关服务

1,448,739.44

1,448,739.44

0.00

 

2010450

事业运行

425,828.00

425,828.00

0.00

 

2010499

其他发展与改革事务支出

443,459.40

0.00

443,459.40

 

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

1,525,166.00

1,385,166.00

140,000.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,163,763.85

4,163,763.85

0.00

 

2101101

2101101

121,483.91

121,483.91

0.00

 

2101102

2101102

84,183.83

84,183.83

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
               

 

 

六、  一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

                     

公开06

编制单位:阳泉市经济和信息化委员会

     

20189

         

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

8,989,506.43

8,891,402.09

302

商品和服务支出

1,214,979.96

929,124.90

309

基本建设支出

0.00

────

30101

基本工资

2,552,921.50

2,552,921.50

30201

办公费

183,920.90

114,760.40

30901

房屋建筑物购建

0.00

────

30102

津贴补贴

866,910.00

866,910.00

30202

印刷费

55,610.00

1,440.00

30902

办公设备购置

0.00

────

30103

奖金

409,537.00

409,537.00

30203

咨询费

0.00

0.00

30903

专用设备购置

0.00

────

30104

其他社会保障缴费

269,298.52

269,298.52

30204

手续费

1,089.34

660.00

30905

基础设施建设

0.00

────

30106

伙食补助费

0.00

0.00

30205

水费

950.00

0.00

30906

大型修缮

0.00

────

30107

绩效工资

748,126.00

650,021.66

30206

电费

5,440.22

0.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3,987,573.58

3,987,573.58

30207

邮电费

26,711.00

24,517.00

30908

物资储备

0.00

────

30109

职业年金缴费

102,184.83

102,184.83

30208

取暖费

61,175.00

61,175.00

30913

公务用车购置

0.00

────

30199

其他工资福利支出

52,955.00

52,955.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

303

对个人和家庭的补助

6,380,041.58

6,180,541.58

30211

差旅费

170,854.50

166,374.50

30999

其他基本建设支出

0.00

────

30301

离休费

2,105,912.34

2,105,912.34

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

30302

退休费

74,005.44

74,005.44

30213

维修(护)费

9,370.00

7,830.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

30214

租赁费

60,000.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

30304

抚恤金

1,229,336.00

1,229,336.00

30215

会议费

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

30305

生活补助

74,422.00

74,422.00

30216

培训费

1,330.00

240.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

30217

公务接待费

1,608.00

1,608.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

30307

医疗费

850.00

850.00

30218

专用材料费

8,845.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

30309

奖励金

85,500.00

85,500.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

30310

生产补贴

0.00

0.00

30226

劳务费

21,000.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

30311

住房公积金

512,906.00

512,906.00

30227

委托业务费

21,746.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

30312

提租补贴

2,472.80

2,472.80

30228

工会经费

92,000.00

92,000.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

30313

购房补贴

0.00

0.00

30229

福利费

123,500.00

123,500.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

30314

采暖补贴

1,916,818.75

1,916,818.75

30231

公务用车运行维护费

104,880.00

71,570.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

0.00

30239

其他交通费用

264,925.00

263,450.00

31020

产权参股

0.00

────

30399

其他对个人和家庭的补助支出

377,818.25

178,318.25

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

30400

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

25.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

0.00

30700

债务利息支出

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

0.00

30701

国内债务付息

0.00

0.00

39907

贷款转贷

0.00

────

30403

财政贴息

0.00

0.00

30707

国外债务付息

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

────

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

           
                         

 

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                 

公开08

 

编制单位:阳泉市经济和信息化委员会

 

20189

     

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

(本表无数据)

八、  部门决算公开相关信息统计表

     

公开09

编制单位:阳泉市经济和信息化委员会

20189

 

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

20,040.00

18,050.00

货物

2

20,040.00

18,050.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

588,117.50

(二)参照公务员法管理事业单位

6

262,098.40

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

5

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

5

3.一般执法执勤用车

10

0

4.特种专业技术用车

11

0

5.其他用车

12

0

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

0

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

 

九、  三公经费公开表

 

                     

公开07

编制单位:阳泉市经济和信息化委员会

     

20189

         

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

127,610.00

0.00

123,310.00

0.00

123,310.00

4,300.00

106,488.00

0.00

104,880.00

0.00

104,880.00

1,608.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                       

 

 

 

第三部分 阳泉市经济和信息化委员会2017年度

部门决算情况说明

一、关于阳泉市经济和信息化委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计1665.82万元,支出总计1658.45万元,与2016年度相比,减少810.68万元,减少32.73%,主要原因是:发展与改革事务的收支减少。

 

二、关于阳泉市经济和信息化委员会2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计1665.82万元,其中:财政拨款收入1665.82万元,占100%

 

三、关于阳泉市经济和信息化委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1658.45万元,其中:基本支出1600.11万元,占 96.48%;项目支出58.35万元,占3.52%;经营支出0万元,占 0%

 

四、关于阳泉市经济和信息化委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入1665.82万元,与2016年相比,减少 810.68万元,减少32.73%。主要原因是:行政运行经费减少。

 

五、关于阳泉市经济和信息化委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

财政部2017年度财政拨款支出1658.45万元,占本年支出合计的100 %,与2016年度相比无变化。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出1658.45万元主要用于一般公共预算支出1221.51万元,占73.65%;社会保障和就业支出416.38万元,占25.11%;医疗卫生与计划生育支出20.57万元,占1.24%

(三)财政拨款支出决算具体情况

阳泉市经济和信息化委员会2017年度财政拨款支出为1658.45万元,与2017年预算1571.37万元相比,完成年预算的105.54%,大于预算的具体原因:基本支出1600.11万元,比2017年预算1508.69万元相比,主要原因是对个人和家庭的补助支出增加,是由于人员变动而增加的支出;项目支出58.34万元,完成2017年预算62.68万元的93.09%

 

六、关于阳泉市经济和信息化委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳泉市经济和信息化委员会2017年度财政拨款支出为1658.45万元,其中人员经费1507.20万元,公用经费92.91万元,项目支出58.34万元。

 

七、关于阳泉市经济和信息化委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款10.65万元与2017年预算12.76万元相比减少2.11万元情况,降低16.54%,具体原因为:公务用车运行费减少,节约开支,严格控制三公经费。

(二)2017年度市本级行政事业单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为10.65万元,比上年10.82万元减少0.17万元,下降1.57%。其中公务接待费0.16万元,比上年增加0.11万元,增加220%;公务用车费10.49万元(公务用车运行维护费10.49万元,本年无公务用车购置费),比上年减少0.28万元,下降2.60%。本年无因公出国(境)费用。

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年阳泉市经济和信息化委员会机关运行经费支出85.02万元,其中行政单位支出58.81万元,参公事业单位支出26.21万元。与2016年支出74.32万元相比,增加10.7万元,增加14.40%,主要原因是:业务量增大,所需办公费等增加。

(二)政府采购支出情况

2017年阳泉市经济和信息化委员会政府采购支出总额1.81万元,其中政府货物支出1.81万元,采购工程支出0万元,采购服务支出0万元。各项支出与预算相比减少0.19万元,减少9.5%,主要原因是:通过政府采购,降低了采购费用。

(三)国有资产占用情况

截止20171231日 ,共有车辆 5辆,价值75.47万元。

其中一般公务用车5辆,价值75.47万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年度认真研究了重大政策实施、市场需求变化、各种支撑条件等对工业经济增长的影响程度,有针对性采取应对措施,及时解决出现的问题,提升了经济运行分析质量和水平。我委进一步贯彻了党的十九大提出的全面实施预算管理的总要求,配合财政部门,将绩效理念和科学方法深度融入到部门和项目预算编制、执行和监督的全过程,不断健全绩效管理机制,进一步提升了财政资金的使用效益。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

阳泉市经济和信息化委员会

201895