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阳泉市市级部门预算项目支出绩效目标申报表

 时间:2018-06-26 10:52:00       大    中    小      来源:

 
阳泉市市级部门预算项目支出绩效目标申报表      
                              单位:万元    
序号 单位名称 项目名称 项目资金情况 绩效目标情况                       公开情况    
预期目标   绩效指标                      
预期提供的公共产品和服务的数量 预期效果 项目立项   资金落实   业务管理   项目产出   项目效益      
指标名称 本年度计划水平 指标名称 本年度计划水平 指标名称 本年度计划水平 指标名称 本年度计划水平 指标名称 本年度计划水平    
  企业科   45,917.33                              
1 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 城投公司射击射箭比赛场馆建设工程项目补贴 3,000.00 项目规划用地75250㎡(112.9亩),建设用地49436㎡(74.2亩),总建筑面积12954㎡,其中:射箭馆3154㎡(二层、框架),射击馆9800㎡(三层、框架)。建设射击50米60个靶位靶场1个,10米60个靶位靶场1个;25米8组靶位靶场1个;射箭40个靶位比赛场1个(练习场1个);办公、运动员公寓,功能用房等配套设施。 1、项目的实施为全国二青会顺利的进行打下了良好的基础,同时,推进阳泉市体育事业发展,在增进人民健康、推动经济转型、凝聚发展动力、展示三晋风采中发挥更加积极的作用。
2、项目的建设新增了阳泉市体育场馆设施,率先建设的射击、射箭场馆启动了生态新城体育中心的建设,充分发挥了阳泉市在射击、射箭场优势项目,并在推进阳泉市全民健身实施计划中起到重要的作用。
项目立项规范性 100.00% 资金到位及时率 100.00% 资金使用合规性 100.00% 完成进度 按年度计划进度100%完成 社会效益 确保二青会顺利进行提供硬件基础,在增进人民健康、推动经济转型、凝
聚发展动力
*    
2 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 国有改制企业留守处留守人员工资及社保缴费 163.54 按月足额发放涉及在岗职工的各项工资、保险费用 保证机构正常运行 决策程序的合规性 100.00% 资金位及时率 100.00% 管理制度健全性 100.00% 职工工资、医保、保险等足额到位率 100.00% 社会效益 保障职工权益维护社会稳定 *    
3 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 荫营硫铁矿留守处纳入医保和工伤保险一次性补缴款 300.00 确保职工就医、离退休。维护职工队伍和社会稳定 确保职工就医、维护职工队伍和社会稳定 决策程序的合规性 100.00% 资金位及时率 100.00% 管理制度健全性 100.00% 职工就医、离退休足额发放率 100.00% 社会效益 保障职工权益维护社会稳定 *    
4 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 物资集团资产管理中心关闭企业内养职工生活费 335.52 按时发放困难企业职工生活补助 确保企业职工和社会稳定 决策程序的合规性 100.00% 资金位及时率 100.00% 管理制度健全性 100.00% 内养职工生活费足额发放率 100.00% 社会效益 保障职工权益维护社会稳定 *    
5 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 物资集团资产管理中心关闭企业内养及退休人员社保缴费 304.28 按时为666职工缴纳社会保险 确保职工就医、正常退休维护职工队伍和社会稳定 决策程序的合规性 100.00% 资金位及时率 100.00% 管理制度健全性 100.00% 职工社保缴费足额发放率 100.00% 社会效益 保障职工权益维护社会稳定 *    
6 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 物资集团资产管理中心关闭企业内养及退休人员非社保性支出 129.12 按照为379人发放非社保性补助 确保职工正常生活、维护职工队伍和社会稳定 决策程序的合规性 100.00% 资金位及时率 100.00% 管理制度健全性 100.00% 职工非社保费用足额发放率 100.00% 社会效益 保障职工权益维护社会稳定 *    
7 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 阳钢留守处内养职工生活费 244.13 每月按时足额为全体内养职工发放基本生活费。 积极与市财政局、市国资委等有关部门配合,认真履职履责、务实为群众办实事,保证了内养职工的正常生活,维护好内养职工队伍和社会的稳定 决策程序的合规性 100.00% 资金位及时率 100.00% 管理制度健全性 100.00% 职工薪资足额发放率 100.00% 社会效益 保障职工权益、维护社会稳定、职工再就业 *    
8 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 阳钢留守处内养职工及退休职工社保缴费 342.21 按时足额为全体内养职工缴纳社保费。 确保职工就医、正常退休维护职工队伍和社会稳定 决策程序的合规性 100.00% 资金位及时率 100.00% 管理制度健全性 100.00% 应缴尽缴率 100.00% 社会效益 保障职工权益维护社会稳定 *    
9 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 阳钢留守处留守人员工资及社保缴费 198.06 按月足额发放涉及在岗职工的各项工资、保险费用 保证机构正常运行 决策程序的合规性 100.00% 资金位及时率 100.00% 管理制度健全性 100.00% 职工工资、医保、保险等足额到位率 100.00% 社会效益 保障职工权益维护社会稳定 *    
10 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 信泉资产管理中心关闭企业内养职工生活费 153.09 按时发放困难企业职工生活补助 确保企业职工和社会稳定 决策程序的合规性 100.00% 资金位及时率 100.00% 管理制度健全性 100.00% 职工生活费足额发放率 100.00% 社会效益 保障职工权益维护社会稳定 *    
11 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 信泉资产管理中心关闭企业内养及退休人员社保缴费 150.88 确保职工就医、退休。维护职工队伍和社会稳定 确保职工就医、正常退休维护职工队伍和社会稳定 决策程序的合规性 100.00% 资金位及时率 100.00% 管理制度健全性 100.00% 职工社保缴费足额发放率 100.00% 社会效益 保障职工权益维护社会稳定 *    
12 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 阳泉市热力公司集中供热补贴 1,400.00 补贴覆盖供热面积2080万平方米,受益人群37万人 保证及时足热为全市供暖 项目立项规范性 100.00% 资金到位及时率 100.00% 资金使用合规性 100.00% 管道维修及时性、供热覆盖面、供热达标率 100.00% 用户满意度、社会效益 用户满意度达到98%,保证全市冬季供热需求 *    
13 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 阳泉市热力公司电厂出口热价补贴 1,500.00 补贴覆盖供热面积2080万平方米,受益人群37万人 保证及时足热为全市供暖 项目立项规范性 100.00% 资金到位及时率 100.00% 资金使用合规性 100.00% 供热覆盖面、供热期、供热温度 供热覆盖面100%、供热期5个月、供热温度18±2度 用户满意度、社会效益 用户满意度达到98%,保证全市冬季供热需求 *    
14 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 公交公司政策性亏损补贴 2,080.00 2018年预计行驶3000万公里,客运量12600万人次。 满足市民正常出行 项目立项规范 100.00% 资金到位率 100.00% 制度健全、支出合规性及使用率 100.00% 公交线路覆盖率 90.00% 乘客满意度 95.00% *    
15 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 公交公司职工学生月票补贴、特殊人群免费乘车及老年人乘车事故补贴 400.00 2018年预计行驶里程3000万公里,客运量12600万人次。 为市民提供优质服务 立项规范性 100.00% 资金到位率 100.00% 制度健全、支出合规性及使用率 100.00% 通行保障率 90.00% 乘客满意度 90.00% *    
16 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 公交公司五险一金补贴 500.00 2018年预计行驶里程3000万公里,客运量12600万人次 为市民提供优质服务 立项合规性 100.00% 到位及时率 100.00% 制度健全、支出合规性及使用率 100.00% 应缴尽缴率 100.00% 员工满意度 85.00% *    
17 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 公交公司快客专用公交亏损补贴 200.00 2018年预计行驶3000万公里,客运量12600万人次。 为市民提供优质服务 立项合规性 100.00% 资金到位率 100.00% 制度健全、支出合规性及使用率 100.00% 正点发车率 95.00% 乘客满意度 90.00% *    
18 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 公交公司燃油价格补贴 120.00 2018年预计行驶公里3000万公里,客运量12600万人次。 为市民提供优质服务 立项规范性 100.00% 到位及时率 100.00% 制度健全、支出合规性及使用率 100.00% 通行保障率 95.00% 乘客满意度 90.00% *    
19 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 阳泉市煤气公司经营性亏损补贴 440.00 全年供气21000万立方米,保证城市居民生产生活需要。 落实政府惠民政策保障民生,保证煤气用气安全、减少煤层气的排空和煤炭燃烧对环境的污染,稳定煤气生产供应,促进全市经济发展。 项目立项规范性 100.00% 资金到位及时率 100.00% 使用合规性 100.00% 为用户让利率 优质低价的煤气保证全市使用,单位成本0.78元/m3,售价0.54元,为用户让利29%。 社会效益、用户满意度 保证全市15万户居民用煤气供应,新增煤气用户3000户,。用户满意率100%。 *    
20 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 阳泉市食品公司歇业关闭 519.07 服务市政工程建设,按期实行歇业关闭 保障市政工程进度,企业职工按照有关规定享受相关歇业关闭政策 决策程序的合规性 100.00% 资金到位及时性 100.00% 管理制度健全性 管理制度健全 职工生活费、保险足额到位率 100.00% 社会效益 保障职工权益、维护社会稳定,服务市政工程建设 *    
21 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 阳泉市油脂公司歇业关闭 357.90 服务市政工程建设,按期实行歇业关闭 保障市政工程进度,企业职工按照有关规定享受相关歇业关闭政策 决策程序的合规性 100.00% 资金位及时率 100.00% 管理制度健全性 管理制度健全 职工生活费、保险足额到位率 100.00% 社会效益 保障职工权益、维护社会稳定、服务市政工程建设 *    
22 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 市级国有企业“三供一业”改革财政补贴支出 4,000.00 深化国企改革,加快剥离国有企业办社会职能 明确国有企业主业,解决历史遗留问题,减轻企业负担 决策程序的合规性 100.00% 资金到位及时性 100.00% 管理制度健全性 管理制度健全 款项到位及时率,改造工程完成率 款项到位及时率100%,改造工程按计划进度完成 社会效益 不断改善民生,提升社会公共服务管理质量和运营效率 *    
23 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 市属困难企业职工生活补助 1,150.00 按时发放困难企业职工生活补助 确保企业职工和社会稳定 决策程序的合规性 100.00% 资金位及时率 100.00% 管理制度健全性 100.00% 职工生活补助足额发放率 100.00% 社会效益 保障职工权益维护社会稳定 *    
24 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 市级特困内退人员生活费和阳钢内退人员生活费及社保补贴 1,569.39 按时发放市级特困内退人员生活费和阳钢内退人员生活费及社保补贴 确保企业职工和社会稳定 决策程序的合规性 100.00% 资金位及时率 100.00% 管理制度健全性 100.00% 职工生活补助足额发放率 100.00% 社会效益 保障职工权益维护社会稳定 *    
25 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 市级困难特困企业“4050”及内退人员退休时补交养老保险单位部分 4,268.00 按时发放困难特困企业“4050”及内退人员退休时补交养老保险单位部分 确保企业职工和社会稳定 决策程序的合规性 100.00% 资金位及时率 100.00% 管理制度健全性 100.00% 职工生活补助足额发放率 100.00% 社会效益 保障职工权益维护社会稳定 *    
26 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 市属国有困难企业参加工伤保险财政补助资金 200.00 按时发放困难企业工伤保险财政补助资金 确保企业职工和社会稳定 决策程序的合规性 100.00% 资金位及时率 100.00% 管理制度健全性 100.00% 职工生活补助足额发放率 100.00% 社会效益 保障职工权益维护社会稳定 *    
27 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 市属国有困难企业职工医疗保障专项经费 1,671.44 按时发放困难企业职工医疗保障专项经费 确保企业职工和社会稳定 决策程序的合规性 100.00% 资金位及时率 100.00% 管理制度健全性 100.00% 职工生活补助足额发放率 100.00% 社会效益 保障职工权益维护社会稳定 *